MATRICES DE RIESGOS POR PROCESOS

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1CT 2022

CÓDIGO NOMBRE DE MATRIZ DE RIESGOS RESPONSABLE
MR Gestión de Presupuesto DAF
MR – 02 Autorizaciones y Referencia DME
MR – 03 Gestión del Riesgo en Salud DME
MR – 04 Nota Técnica DME
MR – 06 Gestión Mipres DME
MR – 07 Operaciones DOP
MR – 08 Contratación Jurídica DJU
MR – 09 Gestión del Talento Humano DTH
MR – 10 Control Interno OCI
MR – 11 Comunicaciones DAU
MR – 12  Cuentas Médicas DOP
MR – 13 Gestión de Tutelas DJU
MR – 14 Planeación y Sistemas de Gestión DEP
MR – 15 Red y Contratación DME
MR – 16 Seguridad del Paciente DME
MR – 17 Gestión Administrativa DAF
MR – 18 Procesos y Requerimientos DJU
MR – 20 Sistema de Gestión del Riesgo OGR
MR – 22 Gestión Contable DAF
MR – 23 Servicio al Ciudadano y Atención al Usuario DAU
MR – 24 Seguridad en la Información e Infraestructura DTE
MR – 25 Promoción de la Afiliación y Gestión de la Fidelización DOP
MR – 28 Calidad de Red Sucursales DME
MR – 29 Gestión de Tesorería DAF