MATRICES DE RIESGOS POR PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1CT 2022
| CÓDIGO | NOMBRE DE MATRIZ DE RIESGOS | RESPONSABLE | ||||
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MR | Gestión de Presupuesto | DAF | |||
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MR – 02 | Autorizaciones y Referencia | DME | |||
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MR – 03 | Gestión del Riesgo en Salud | DME | |||
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MR – 04 | Nota Técnica | DME | |||
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MR – 06 | Gestión Mipres | DME | |||
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MR – 07 | Operaciones | DOP | |||
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MR – 08 | Contratación Jurídica | DJU | |||
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MR – 09 | Gestión del Talento Humano | DTH | |||
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MR – 10 | Control Interno | OCI | |||
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MR – 11 | Comunicaciones | DAU | |||
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MR – 12 | Cuentas Médicas | DOP | |||
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MR – 13 | Gestión de Tutelas | DJU | |||
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MR – 14 | Planeación y Sistemas de Gestión | DEP | |||
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MR – 15 | Red y Contratación | DME | |||
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MR – 16 | Seguridad del Paciente | DME | |||
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MR – 17 | Gestión Administrativa | DAF | |||
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MR – 18 | Procesos y Requerimientos | DJU | |||
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MR – 20 | Sistema de Gestión del Riesgo | OGR | |||
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MR – 22 | Gestión Contable | DAF | |||
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MR – 23 | Servicio al Ciudadano y Atención al Usuario | DAU | |||
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MR – 24 | Seguridad en la Información e Infraestructura | DTE | |||
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MR – 25 | Promoción de la Afiliación y Gestión de la Fidelización | DOP | |||
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MR – 28 | Calidad de Red Sucursales | DME | |||
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MR – 29 | Gestión de Tesorería | DAF |